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内训课程编号： 1158

[本课程已被查阅  595次]

企业如何实施有效的内部控制

课程关键字： 内部控制 审核委员 道德操守 商业舞弊
课程对象： 财务主管、审计师、会计人员与所有希望对内部控制有所了解的管理人员
课程目标： 使参与者对内控制度有完整而系统的认识，掌握内部控制的制定原则，能够结合企业的自身状况设计控制要点，并可以评价内部控制的效果，最终建立一个适合企业实际情况的内部控制系统。
课程大纲： 一．建立内部控制的重要性
　　对发生在企业内舞弊的调查结果
　　企业管理层的责任
　　企业建立内部控制的目的
　　公司政策与会计程序的重要性

二．内部控制的建立程序
　　工作小组的设立与项目管理
　　用文件记录的格式
　　内部控制的程序设计
　　内部控制文件的设计
　　 小型企业的内部控制

三．重要交易循环的内部控制
　　现金的控制程序
　　存货的控制程序
　　固定资产的控制程序
　　销售与信用的控制程序
　　采购与付款的控制程序

四．内部控制检查手册

五．防范商业舞弊
　　制定公司的纪律守则，建立良好道德操守的风气
　　建立内部监控系统防止不符合专业操守的行为
　　培训员工提高道德操守标准
　　设立投诉渠道
　　财务主管常遇见的道德操守问题
　　道德操守案例与分析

六．公司管治--公司审核委员会
　　审核委员会的目的与好处
　　审核委员会的架构
　　审核委员会的责任
　　在审核年度财务报告时可能提出的问题
课程形式：

讲座形式，配合大量案例分析

课程时长： 2天0小时

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